中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)2020年部門預算公開說明

2020年02月09日 16:52 來源:計財處 編輯:張瑞

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2020年部門預算公開如下:

一、部門職責

根據中央和省委對干部隊伍建設的要求,發揮干部教育培訓主渠道作用,有計劃地培訓廳局級領導干部、縣處級領導干部、優秀中青年干部、國有重點骨干企業負責人、省管高校負責人、少數民族領導干部、理論宣傳骨干、哲學社會科學教研骨干、新任職公務員,負責對學員在培訓期間的表現進行考核,提出考核意見。對學員進行馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想教育和黨性教育,把習近平新時代中國特色社會主義思想作為干部教育培訓的首要任務,把旗幟鮮明講政治作為干部教育培訓的根本要求,著力增強新時代干部教育培訓的時代性、針對性、有效性,引導學員樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位、堅決維護黨中央權威和集中統一領導,自覺在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致。開展重大理論問題和現實問題研究,承擔省委決策咨詢服務,發揮新型智庫作用。受省委委托,舉辦各類專題研討班,研討重大理論、戰略和方針政策問題。以培養馬克思主義創新理論人才為主要目標,開展在職研究生教育。對全省各級黨校(行政學院)進行業務指導,承擔各級黨校(行政學院)領導干部和教研骨干的培訓,組織編寫黨校(行政學院)基本教材。以多種方式開展同涉外培訓機構和學術研究機構的交流和合作。完成省委交辦的其他任務。

二、機構設置

(一)機關內設機構

中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)是省委直屬的參照公務員法管理的事業單位,內設機構33個:辦公室(業務指導處)、教務處、科研處、馬克思主義學院、哲學教研部、經濟學教研部、科學社會主義教研部、公共管理教研部、政治和法律教研部、社會和生態文明教研部、文史教研部、中共黨史教研部、黨的建設和領導科學教研部、民族宗教教研部、決策咨詢部、黨建研究所(黨內法規研究中心)、甘肅發展研究院、全省黨校(行政學院)教師進修學院(干部教育學院)、進修部、培訓部、研究生部、研究室、組織部、交流合作處、信息技術處、計劃財務處、保衛處、機關黨委(紀委)、老干部處、應急管理培訓中心、報刊部、圖書和文化館、后勤服務中心(機關服務處)。(中共甘肅省委辦公廳甘辦字【2019】96號,中共甘肅省委機構編制委員會甘編委復字【2019】7號文件)。

(二)參照公務員法管理單位

根據甘肅省實施公務員法領導小組《關于省委黨史研究室等17個省直事業單位列入參照公務員法管理范圍的通知》(甘公發【2006】001號),甘肅省機構編制委員會《關于核定中共甘肅省委黨校列入參照公務員法管理事業編制的通知》(甘機編辦通字[2007]7號),甘肅省機構編制委員會《關于調整甘肅行政學院管理體制的通知》(甘機編發【2011】1號),同意中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)納入參照公務員法管理事業單位。

三、部門收支總體情況

2020年部門預算總收入20938.49萬元,其中:本年預算收入18375.12萬元(其中:一般公共預算收入11365.12萬元,教育收費專戶收入7010萬元),上年結轉收入2563.37萬元(其中:上年結轉項目經費1842.40萬元,上年結轉教育收費收入720.97萬元)。2020年部門預算總支出20938.49萬元。預算收支平衡。

(一)收入預算

2020年收入預算20938.49萬元(詳見部門預算公開表1,2),其中:當年財政撥款收入11365.12萬元,比2019年預算減少1587.18萬元,下降12.3%,下降的主要原因是:1、壓減項目經費4個,分別是《中國共產黨甘肅黨的建設報告》編印費55萬元;甘肅行政學院小二樓、圖書館、道路及附屬設施等維修改造項目978.05萬元;信息化綜合應用系統及專業特色數據庫項目628.07萬元;國有資產有償使用收入安排項目經費減少280.5萬元。2、工資福利支出的結構性調整增加預算354.44萬元。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入11365.12萬元,政府性基金預算收入0萬元。

(二)支出預算

2020年支出預算20938.49萬元(詳見部門預算公開表3,11),其中:當年財政撥款預算11365.12萬元,比2019年預算減少1587.18萬元,下降12.3%,下降的主要原因是:1、壓減項目經費支出4個,分別是《中國共產黨甘肅黨的建設報告》編印費55萬元;甘肅行政學院小二樓、圖書館、道路及附屬設施等維修改造項目978.05萬元;信息化綜合應用系統及專業特色數據庫項目628.07萬元;國有資產有償使用收入安排項目經費減少支出280.5萬元。2、工資福利支出的結構性調整預算增加支出354.44萬元。當年財政撥款主要是:

1.教育支出9580.87萬元。

2.社會保障和就業支出820.55萬元。

3.衛生健康支出501.78萬元。

4. 住房保障支出461.92萬元。

四、一般公共預算安排情況

2020年一般公共預算支出11365.12萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:(一)基本支出

2020年基本支出7700.12萬元,比2019年基本支出預算增加354.44萬元,增長4.83%。增長的主要原因工資福利支出的結構性調整增加預算。

(二)項目支出(不含單位上年結轉)

2020年一般公共預算財政撥款項目支出預算3665.00萬元(其中:一般公共預算財政撥款3240萬元,事業單位國有資產出租、出借收入安排項目支出425萬元),比2019年預算減少1941.62萬元,下降34.63%,下降的主要原因是:壓減項目經費支出4個,分別是《中國共產黨甘肅黨的建設報告》編印費55萬元;甘肅行政學院小二樓、圖書館、道路及附屬設施等維修改造項目978.05萬元;信息化綜合應用系統及專業特色數據庫項目628.07萬元;國有資產有償使用收入安排項目經費減少支出280.5萬元。

保障運轉經費4項:主要是辦學補助;教師進修培訓專項資金;省委黨校甘肅重大現實問題課題研究經費;哲學社會科學創新工程。

其他項目12個:主要是“富民興隴”系列講座;安寧校區南大門廣場改造;財務軟件升級改造專項經費;多媒體教室及會議室數字化升級改造項目;監控中心設備升級改造;數字化設備與數據庫建設項目;體育館、室外運動場維修;校史館黨性教育主題教室陳展項目;雁灘校區綜合教學樓B段學員公寓樓改造;智慧校園建設工程;綜合檔案館數字化建設項目;綜合教學樓維修專項經費。

(三)部門管理的轉移支付

2020年中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)無部門管理的轉移支付,相關表格為空表。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況(詳見部門預算公開表8,9)

1.因公出國(境)費用0萬元 ,與2019年預算持平。2020年本部門未安排一般公共預算財政撥款的因公出國(境)費。          

2.公務接待費6.80萬元,比2019年預算減少0.12萬元,下降1.73%,下降的主要原因是:2020年一般公共預算財政撥款的正常壓減。

3.公務用車購置及運行維護費55.60萬元,其中:公務用車購置0萬元,與2019年預算持平;公務用車運行維護費55.60萬元,比2019年預算減少2.00萬元,下降3.47 %,下降的主要原因是:公務用車改革實施以來,嚴格按規定管理和使用公務車輛,控制和壓縮運行維護費支出。

4.培訓費212.98萬元,比2019年預算增加0.37萬元,增長0.17%,增長的主要原因是:按照《中國共產黨黨校(行政學院)工作條例》《干部教育培訓工作條例》精神,培訓人數有所增加。

5.會議費0萬元,與2019年預算持平。2020年本部門未安排一般公共預算財政撥款的會議費。

6.一般公共預算機關運行經費0萬元,與2019年預算持平。2020年預算未安排機關運行經費,相關表格為空表。

六、其他重要事項情況說明  

(一)政府性基金預算支出情況(詳見部門預算公開表10)

2020年本部門無使用政府性基金預算撥款安排支出,相關表格為空表。

(二)非稅收入情況

2020年本部門共有1個單位涉及非稅收入,2020年計劃征收7510.00萬元。其中:

中央批準設立2項,主要是短期培訓進修費,計劃征收5300.00萬元;委托培養在職研究生學費,計劃征收1710.00萬元。2020年計劃征收7010.00萬元。

省級批準設立1個,主要是國有資源(資產)有償使用收入,2020年計劃征收500.00萬元。

(三)政府采購情況

2020年機關及所屬預算單位政府采購預算總額4492.26萬元,其中:政府采購貨物預算1905.41萬元,政府采購工程預算681.00萬元,政府采購服務預算1905.85萬元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為79100.95萬元。其中:辦公用房21484.8平方米,業務用房65174.08平方米,其它用房219223.02平方米,價值68095.15萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車14輛,價值154萬元;單價20萬元以上設備價值3170.77萬元。2020年擬購置固定資產總額約1705.62萬元,其中:一是更新部分計算機設備、打印設備、投影、空調、辦公家具,已列入政府采購預算。二是配套校(院)綜合檔案館數字化建設項目、“富民興隴”系列講座、監控中心設備升級改造、安寧校區南大門廣場改造、數字化設備與數據庫建設項目、哲學社會科學創新工程、多媒體教室及會議室數字化升級改造等項目的新增資產申報。

七、預算績效管理情況

(一)部門績效評價進展情況

2019年,中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)繼續深入貫徹黨的十九大精神,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略,全面落實中央、省委關于加強和改進新形勢下黨校工作的意見及一系列指示精神,堅持黨校姓黨根本原則貫穿于校(院)辦學治校的全過程,在辦學方向、干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢、開放辦學、管理服務中旗幟鮮明講政治,堅守黨性原則。增強“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,緊緊圍繞省委的工作部署,為教育培訓各級領導干部服務;研究解決全省黨的建設中的熱點、難點問題,并為省委省政府建言獻策;加強全省黨的建設,提高黨的建設科學化水平。

2019年部門實行績效目標管理的項目主要是:“富民興隴”系列講座;省委黨校甘肅重大現實問題課題研究經費;辦學補助;《中國共產黨甘肅黨的建設報告》編印費;哲學社會科學創新工程;教師進修培訓專項資金;中共甘肅省委黨校圖書館維修專項經費。

全省領導干部“富民興隴”系列講座年度績效目標:為提高全省各級領導干部進一步解放思想、轉變觀念、開闊思路、拓展知識,不斷提高領導科學發展的能力,根據省委領導指示,由省委組織部、省委宣傳部、省委黨校(甘肅行政學院)舉辦全省領導干部“富民興隴”系列講座,該講座長期舉辦,每年安排12講。由省委黨校(甘肅行政學院)組織并聘請全國著名專家學者,為全省地廳級以上領導干部進行“富民興隴”系列講座。中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)設主會場,十四個地州市黨校設分會場。

保證項目實施的制度和措施:“富民興隴”系列講座由省委組織部、省委宣傳部主辦,省委黨校承辦。省委組織部負責提供在蘭地廳級領導干部名單,會同省委黨校(甘肅行政學院)對參加講座的情況進行監督,并將學習情況納入全省地廳級領導干部考核內容。省委宣傳部負責協調新聞媒體,做好宣傳報道工作。省委黨校(甘肅行政學院)負責講座內容的確定、主講人員落實、講座信息發布、選學組織與管理、教務安排、后勤保障、負責參加講座情況的全程監管等工作,并協調分會場信息聯通及技術支持。

績效評價:幫助各級領導干部進一步解放思想、轉變觀念、開闊思路、拓展知識,切實提高研究和謀劃工作、推動和創新發展的能力,以更加有力的舉措推動全省經濟轉型跨越發展、社會和諧穩定發展、民族共同繁榮發展。參會人員滿意率大于80%。

(二)2020年部門預算項目支出績效目標情況

2020年部門預算納入績效目標管理的二級項目6個,主要是:1、省委黨校甘肅重大現實問題課題研究經費;2、教師進修培訓專項資金;3、辦學補助;4、哲學社會科學創新工程; 5、“富民興隴”系列講座;6、安寧校區南大門廣場改造。涉及省級財政安排一般公共預算財政撥款3665萬元,占部門預算安排總額的19.95%。

2020年教育收費安排的項目有10個,主要是:綜合檔案館數字化建設項目;雁灘校區綜合教學樓B段學員公寓樓改造;體育館、室外運動場維修;數字化設備與數據庫建設項目;校史館黨性教育主題教室陳展項目;智慧校園建設工程;財務軟件升級改造專項經費;多媒體教室及會議室數字化升級改造項目;監控中心設備升級改造;綜合教學樓維修專項經費等項目,堅持公開、公平、公正原則,通過邀請專家、聘請第三方等多種評審方式,涉及本年教育專戶安排項目預算2114.00萬元。占部門預算安排總額的11.50%。

2020年本部門共1個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.國有資源(資產)有償使用收入:指有償轉讓國有資源(資產)使用權而取得的收入。

4.其他收入:指除“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是捐贈收入、投資收益等。

5.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7社會保障和就業支出:指用于離退休人員的經費。

8.住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出,依據省上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

9.衛生健康支出:指用于行政事業單位職工醫療保障費用。

10.“三公”經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

11.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

12.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

 

附件1:中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)2020年部門預算公開表(表1-11)

附件2:中共甘肅省委黨校(甘肅行政學院)2020年省級財政支出項目績效目標公開表

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